Інформація про діяльність МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"
Звіт директора за 2016 рік.
В 2016 році, я , як керівник підприємства здійснював поточне управління підприємством, організовував виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність підприємства.
Основним пріоритетом в моїй роботі було забезпечення теплом та гарячою водою мешканців, об’єктів соціальної інфраструктури міста, організація робіт по ремонту та розвитку джерел теплопостачання, забезпечення їх безаварійної роботи та проведення заходів по перспективному розвитку теплопостачання.
В 2016 році було виконано комплекс заходів по підтриманню об’єктів теплопостачання в робочому стані , модернізації та реконструкції котелень та теплових мереж. Виконана інвестиційна програма підприємства на 2016 рік, програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Хмельницького на суму близько 25 млн.грн., в тому числі за кошти міського бюджету 15,4 млн.грн.
Основними напрямки діяльності підприємства під моїм керівництвом в 2016 році були :
1. Продовження програми «Літнє гаряче водопостачання», розробленої на 2015-2020 р.р., яка полягає в створенні локальних джерел теплової енергії, наближених до споживачів й зниженні таким чином витрат енергоносіїв на приготування гарячої води за рахунок виведення з експлуатації в літній період великих котлів (їх тягодуттєвого обладнання) та мережевих насосів, потужність яких використовувалась частково, а також значних ділянок деяких магістральних теплових мереж, від яких відбуваються високі втрати теплової енергії. Також це дозволяє підвищити гнучкість регулювання системи теплопостачання та уникати перегрівів в перехідні осінньо-зимові періоди, оскільки за такою схемою гаряче водопостачання здійснюється незалежно від температурних режимів системи опалення.
В процесі її реалізації у 2016 році виконана реконструкція 4 об’єктів на суму близько 2,6 млн. грн., а саме: встановлено 19 од. малопотужних котлів за адресами вул. Паркова, 4 (3 од.), вул. В. Берегова, 7 (10 од.), вул. Свободи, 44 (6 од.), а також виконана реконструкція котельні по вул. Водопровідна, 48 з заміною пальників та комплексу автоматики 2-х котлів ДКВР-6,5/13 Ст №1 та №2. В 2015 році була виконана реконструкція 9 центральних теплових пунктів на загальну суму біля 2,5 млн. грн., в яких загалом було встановлено 35 од. малопотужних котлів.
Загалом на даний момент здійснена реконструкція 17 об’єктів з облаштуванням мінікотелень, в яких встановлено 89 од. сучасних малопотужних газових котлів типу КТН-100, КОГВ-96 та АГОВ-96 (теплова потужність такого котла складає біля 96 кВт). Всі мінікотельні працюють в повному автоматичному режимі без постійного обслуговуючого персоналу.
Очікувана річна економія природного газу складає біля 1 млн. м³ на рік, а електроенергії – біля 600 тис. кВт*год.
У 2017-2020 роках підприємство продовжить рух даним напрямком і запланувало облаштування ще 14 мінікотелень.
2. Реконструкція теплових мереж із заміною на попередньоізольовані труби
Розвиток технологій виготовлення трубопроводів не стоїть на місці і однією з провідних технологій в цій галузі є виготовлення трубопроводів з попередньою ізоляцією, які відрізняються від звичайних сталевих трубопроводів високою надійністю, довговічністю та низьким показником теплопровідності.
Використання технології попередньоізольованих трубопроводів дозволяє значною мірою знизити втрати теплової енергії через ізоляцію теплових мереж при транспортуванні теплоносія до споживача, зменшити витоки хімічно очищеної води у зв’язку з високим ступенем надійності даних трубопрповодів, зменшити витрату природного газу, як наслідок викиди забруднюючих речовин в атмосферу, покращити якість послуг з теплопостачання та значно знизити ризик виникнення аварійних ситуацій.
Тому виходячи з фінансових та технічних можливостей щорічно власними силами проводиться заміна біля 3,5 км теплових мереж на попередньо ізольовані труби. В результаті здійснення реконструкції теплових мереж із заміною на попередньоізольовані труби середня економія природного газу складає біля 300 тис. м³ на рік.
Підприємство постійно проводить оптимізацію схем підключення споживачів до системи централізованого теплопостачання. Тому при виконанні реконструкції теплових мереж із заміною на попередньоізольовані труби відділами підприємства постійно виконуються технічні розрахунки та перевірки на предмет можливості зменшення їх діаметрів, що дозволить збільшувати економію природного газу в два рази у порівнянні з тим, якби заміна мереж виконувалась на аналогічний діаметр.
Для прикладу, в результаті виконання реконструкції 100 м теплової мережі у двотрубному вимірі Ø426 мм по вул.Майборського,13 із заміною на попередньоізольовані труби Ø273 мм економія природного газу збільшується в два рази і складає близько 17 тис. м³ на рік, тоді як заміна на такий самий діаметр дозволяє економити біля 8 тис. м³.
Починаючи з 2000 року МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» активно виконує заміну зношених теплових мереж на попередньоізольовані трубопроводи і на даний час вже проклало біля 40 км теплових мереж в двотрубному вимірі.
3. Встановлення засобів обліку теплової енергії на вводах в житлові будинки
У 2016 році МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» встановило 113 од. теплових лічильників на вводах в житлові будинки та закінчило программу по 100% оснащенню населення засобами обліку теплової енергії. На даний час всі будинки, яким підприємство надає послуги з теплопостачання, повністю оснащенні засобами обліку теплової енергії в кількості 886 од.
Мною в 2016 р. впроваджено систему дистанційного зчитування показників засобів обліку теплової енергії, обладнаних радіомодулями. Функціональною особливістю даної системи є те, що радіоприймач збирає дані по радіо каналу в момент проїзду або проходження біля будинку, в якому встановлений на вводі системи опалення тепловий лічильник. Перевагою даної система є безпровідне, мобільне зчитування даних в радіусі 400 м, що дає можливість мінімізувати участь людини на етапі збору даних.
4. Впровадження альтернативних видів палива – встановлення твердопаливних котлів
В умовах економічної кризи та найсуворішої економії паливно-енергетичних ресурсів Президентом України поставлене завдання щодо скорочення обсягів споживання природного газу і пошуку шляхів альтернативної енергетики, зокрема відхід від природного газу до місцевих джерел енергії.
Згідно Постанови Кабінету Міністрів №369 від 08.08.14 року у 2014 році в котельнях та ЦТП підприємства за кошти місцевого, державного бюджетів та власні кошти було змонтовано 5 твердопаливних котелень з 9 твердопаливними котлами загальною тепловою потужністю 8,01 МВт.
У 2015 році підприємство продовжувало встановлювати твердопаливні котли та змонтувало 2 котли потужністю 0,950 МВт, 4 котли потужністю 1 МВт та 2 котли потужністю 1,5 МВт. Роботи по облаштуванню останніх знаходяться на завершальній стадії та введення їх в експлуатацію планується до кінця 2016 року.
Таким чином до кінця 2016 р. на підприємстві буде функціонувати 8 котелень з 17 котлами загальною тепловою потужністю 14,93 МВт (12,84 Гкал), що працюють на альтернативних видах палива (дерев’яна тріска, пелети тощо).
Планується у 2017-2018 р.р. побудувати ще 2 таких котельні.
На встановлення твердопаливних котлів підприємством витрачено більше 10 млн. грн.
Очікувана економія природного газу становить біля 5 млн. м³ на рік.
Завдяки виробітку теплової енергії альтернативними видами палива економія природного газу за 2016 рік склала 2,5 млн. м3 на суму 14,7 млн. грн.
З метою забезпечення твердопаливних котлів паливом для перевезення деревини підприємством був придбаний автомобіль вантажний спеціалізований В8-260 (лісовоз) з краном маніпулятором та причіпом, для перевезення пелет – автомобіль МАЗ, а для перевезення дерев’яної тріски – тягач DAF XF 105 з напівпричепом самоскидного типу, навантажувач з телескопічною стрілою.
На підприємстві для обслуговування твердопаливних котлів було створено 35 додаткових робочих місць з посадою «машиніст-кочегар твердопаливного котла». Також на підприємстві створені 3 дільниці по переробці деревини в тріску для використання її в якості палива в твердопаливних котлах. Для виконання цього завдання був скомплектований парк рубальних та деревоподрібнювальних агрегатів, для керування якими створено 8 додаткових робочих місць з посадою «машиніст рубальної машини» та побудовано приміщення для їх роботи.
Для забезпечення паливом твердопаливних котлів за 2016 рік підприємством було виготовлено власними силами біля 2000 тон дерев’яної тріски, а також закуплено більше 3000 тон дерев’яної тріски та 1500 тони дерев’яних пелет.
5. Інвестиційна програма підприємства на 2016 рік
Інвестиційна програма МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» на 2016 рік загальною сумою 7,6 млн. грн. була погоджена на п’ятій сесії Хмельницької міської ради рішенням №45 від 16.03.2016 р. та схвалена Постановою №572 від 07.04.2016 р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.
По плану до складу інвестиційної програми МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» на 2016 рік були включені заходи по реконструкції котелень, теплових мереж, встановлення засобів обліку теплової енергії в житлових будинках
Всі заходи інвестиційної програми підприємства на 2016 рік виконані в повному обсязі.
6. Когенерація
На підприємстві працюють 10 власних когенераційних установок,загальною потужністю 4,95 Мвт.
З початку року вироблено власної електроенергії – 19283,7 тис.кВт/год, з початку впровадження когенераційних установок вироблено 233,2 млн. Квт/год власної електричної енергії.
Собівартість власновиробленої електроенергії дешевше за покупну в Обленерго. Середня вартість електричної енергії Обленерго за 2016 рік становить 210,55 коп./кВт з ПДВ. Собівартість власновиробленої електроенергії за 2016 рік склала 119,77 коп. Економія від виробництва власної електроенергії становить за 2016 рік - 11,8 млн.грн., з початку впровадження – 72,0 млн.грн.
З початку року продано електроенергії іншим підприємствам – 4554,6 тис.кВт/год на суму 9313,6 тис.грн.
В перспективі планується змонтувати ще одну когенераціну устаноку, що дасть змогу забезпечити МКП «Хмельницькводоканал» 1 млн.кВт електроенергії в місяць.
Наряду з виробничими питаннями велика увага приділяється і вирішенню санітарно-побутових та житлових проблем працівників підприємства.
До кінця року біля 26 сімей працівників підприємства будуть забезпечені службовим житлом.
На протязі року для підтримки працівників підприємства, які захворіли або мали скрутний матеріальний стан було надано матеріальної допомоги на суму 884,4 тис. грн. Крім того, була надана допомога учасникам АТО в розмірі 20,6 тис. грн.
На базі підприємства в березні 2016 року Міжгалузевою асоціацією з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго» було проведено нараду – семінар на тему «Проблеми проходження опалювального сезону 2015/2016р.р. підприємствами теплокомуненерго. Виклики та шляхи виходу із кризи» за участю народних депутатів, посадових осіб Міністерства ЖКГ.
За результатами фінансово-господарської діяльності у 1 півріччі 2016 року підприємство здобуло 1 почесне місце серед великих теплопостачальних підприємств України в конкурсі « Краще підприємство комунальної теплоенергетики України».
Я, як директор підприємства на протязі року приймав участь у нарадах, семінарах та обговореннях в різних державних установах по питаннях вдосконалення законодавства та вирішенню проблемних питань у сфері теплопостачання.
За особистий вагомий внесок в розвиток і вдосконалення комунальної теплоенергетики України я був нагороджений у 2016 році нагрудним знаком «Знак Пошани» Міжгалузевої асоціації з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго», грамотою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та відзнакою Хмельницької обласної державної адміністрації «За заслуги перед Хмельниччиною».
Згідно розпорядження міського голови від 01.02.2017року №24-р та контракту встановлено посадовий оклад керівнику підприємства в розмірі 12500грн. та щоквартальну премію в розмірі 150% при умові виконання затверджених показників преміювання:
- виконання фінансового плану у частині доходу без урахування бюджетних коштів та фінансового результату-25%;
- зменшення відсотку втрат теплової енергії у порівнянні із відповідним періодом минулого року-20%;
- забезпечення оплати населенням за отримані послуги на рівні не менше 100%-20%;
- зменшення дебіторської заборгованості населення за надані послуги у порівнянні з відповідним періодом минулого року в порівняльних умовах( враховуючи коефіцієнт зростання тарифів)-20%;
- виконання плану по економії паливно-енергетичних ресурсів у натуральному вимірі (спожитий природний газ)-20%;
- скорочення термінів ліквідації аварій-20%;
- відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів ,виплати заробітної плати-25%.
Рішення Хмельницької міської ради від 22.03.2017р.
Рішення про зміну розміру статутного капіталу
Рішення про внесення змін до бюджету м.Хмельницького
Рішення про застосування тарифу
Рішення про погодження інвестиційної програми на 2017р.
Рішення про пайову участь підприємства
Рішення Хмельницької міської ради від 11.05.2017р.
Рішення про зміну розміру статутного капіталу
Рішення Хмельницької міської ради від 31.05.2017р.
Рішення про зміну розміру статутного капіталу
Рішення про продовження строку повернення поворотної фінансової допомоги
1. В зв’язку з набранням чинності Закону України «Про ринок природного газу» ціна на природний газ формується на ринкових засадах.
З початком опалювального сезону, в жовтні 2016 року вартість природного газу, встановлена НАК «Нафтогаз України» для потреб бюджетних установ та інших споживачів щомісяця вище ніж у тарифах на виробництво теплової енергії для відповідних категорій споживачів. НКРЕКП встановлює тарифи на виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших споживачів , в яких враховує індикативні ціни на природний газ.Внаслідок зазначеної різниці в цінах на природний газ підприємство має збитки.
2.Фактичні витрати підприємства на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії значно перевищують затверджені тарифи. Діючі тарифи для населення відшкодовують витрати, які несе підприємство на виробіток, транспортування та постачання теплової енергії лише за 2016р на 81%. Саме за рахунок невідповідності затверджених тарифів на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для населення фактичним витратам і виникає різниця в тарифах, яка станом на 01.01.2017 року становить 57,5 млн.грн, в тому числі за 2015р - 13,6 млн.
Перегляд договорів МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» у посиланні - http://www.teplo.km.ua/edata/